CPF/CNPJ:
10572014000133
Emissão:
21/01/2021
Plano Interno:
013053
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
109324/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
convenio: 01/2019 objeto: disponibilizacao aos estados, pela sefaz/pe, do servico para emissao da gnre, por meio do sistema disponivel no portal gnre online natureza do convenio: sim
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000029 | 21/01/2021 | 56.785,16 | 56.785,16 | 56.785,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: convenio: 01/2019 objeto: disponibilizacao aos estados, pela sefaz/pe, do servico para emissao da gnre, por meio do sistema disponivel no portal gnre online natureza do convenio: sim
|
2021NE000029 | 21/01/2021 | 26.785,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 29, convenio 01/2019
|
2021NE000069 | 11/02/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: convenio: 01/2019 objeto: disponibilizacao aos estados, pela sefaz/pe, do servico para emissao da gnre, por meio do sistema disponivel no portal gnre
|
2021NL000026 | 03/02/2021 | 0,00 | 14.196,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: convenio: 01/2019 objeto: disponibilizacao aos estados, pela sefaz/pe, do servico para emissao da gnre, por meio do sistema disponivel no portal gnre
|
2021NL001781 | 07/07/2021 | 0,00 | 14.196,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: convenio: 01/2019 objeto: disponibilizacao aos estados, pela sefaz/pe, do servico para emissao da gnre, por meio do sistema disponivel no portal gnre
|
2021NL001783 | 07/07/2021 | 0,00 | 14.196,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: convenio: 01/2019 objeto: disponibilizacao aos estados, pela sefaz/pe, do servico para emissao da gnre, por meio do sistema disponivel no portal gnre
|
2021NL003195 | 11/10/2021 | 0,00 | 14.196,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003424 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.196,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038733 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.196,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044586 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.196,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067507 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.196,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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