CPF/CNPJ:
00027021696353
Emissão:
17/10/2021
Plano Interno:
013059
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
200834/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias conforme Portaria 70/2021/CEGPA, período 17/10 a 28/10/2021, Processo 200834/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000843 | 17/10/2021 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 70/2021/CEGPA, período 17/10 a 28/10/2021, Processo 200834/2021.
|
2021NE000843 | 17/10/2021 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 70/2021/CEGPA, período 17/10 a 28/10/2021, Processo 200834/2021.
|
2021NL003309 | 19/10/2021 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065758 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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