CPF/CNPJ:
00004874209343
Emissão:
11/05/2021
Plano Interno:
013085
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
64822/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, CARGAS E VEICULOS, NO POVOADO DE TRES MARIAS NO MUNICIPIO DE PERI-MIRIM NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2021 COM 4 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000185 | 11/05/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, CARGAS E VEICULOS, NO POVOADO DE TRES MARIAS NO MUNICIPIO DE PERI-MIRIM NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2021 COM 4 DIARIAS
|
2021NE000185 | 11/05/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, CAR
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2021NL000821 | 11/05/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024457 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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