CPF/CNPJ:
05541216000188
Emissão:
23/12/2021
Plano Interno:
017839
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
251901/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S N P HENRIQUE DE LA ROQUE CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000719 | 23/12/2021 | 18.878,66 | 18.878,66 | 18.878,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE
|
2021NE000719 | 23/12/2021 | 18.878,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE
|
2021NL002075 | 23/12/2021 | 0,00 | 18.878,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089201 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.878,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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