CPF/CNPJ:
05541216000188
Emissão:
31/07/2021
Plano Interno:
017836
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S N P HENRIQUE DE LA ROQUE CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - GRATIFICAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000268 | 31/07/2021 | 1.442.357,58 | 1.442.357,58 | 1.442.357,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - GRATIFICAÇÃO
|
2021NE000268 | 31/07/2021 | 1.442.357,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - GRATIFICAÇÃO
|
2021NL000805 | 06/08/2021 | 0,00 | 1.442.357,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000362 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.915,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046840 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260.477,11 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000376 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.095,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000374 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.913,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000363 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.469,96 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000368 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.486,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000365 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.719,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000366 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.719,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000371 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.142,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000364 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.065,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000372 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 939,19 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000375 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 479,87 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000367 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 289,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000373 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 198,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000369 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 131,63 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000370 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000807 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.719,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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