CPF/CNPJ:
00099516659349
Emissão:
14/05/2021
Plano Interno:
017844
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
85860/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Articulação Institucional e Regional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA65067546
Estado:
PF
Solicitação de 02 (duas) diárias para o Secretário de Estado de Articulação Regional acompanhar o Vice-governador Carlos Brandão , em ações desenvolvidas pelo Estado e reunião lideranças politicas no município de Parnarama, nos dias 14 e 15/05. Destaca-se ainda, que em conformidade com o Decreto nº 22.985 de 20 de março de 2007, art. 4º §4º a presente solicitação contempla a concessão de diária em um sábado, dia 15/05/2021, por conta de compromisso institucional a ser cumprido no Munícipio.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000089 | 14/05/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 02 (duas) diárias para o Secretário de Estado de Articulação Regional acompanhar o Vice-governador Carlos Brandão , em ações desenvolvidas pelo Estado e reunião lideranças politicas no município de Parnarama, nos dias 14 e 15/05. Destaca-se ainda, que em conformidade com o Decreto nº 22.985 de 20 de março de 2007, art. 4º §4º a presente solicitação contempla a concessão de diária em um sábado, dia 15/05/2021, por conta de compromisso institucional a ser cumprido no Munícipio.
|
2021NE000089 | 14/05/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de 02 (duas) diárias para o Secretário de Estado de Articulação Regional acompanhar o Vice-governador Carlos Brandão , em ações desenvolvi
|
2021NL000227 | 14/05/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023589 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
