CPF/CNPJ:
00080710832320
Emissão:
28/10/2021
Plano Interno:
017833
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
212780/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Solicitação de 02 (duas) diárias no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) ao/à servidor(a) LIGIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, no período de 29/10/2021 à 30/10/2021, endereçada ao Secretário desta SECAP, considerando a necessidade de cobertura por parte da Assessoria de Comunicação desta Secretaria de Estado das Ações do Estado do Maranhão desenvolvidas no Município de Matões -MA. Destaca ainda, que em conformidade com o art. 4º, §4º do Decreto 22.985, de 20 de março de 2007, justifica que a presente solicitação contempla concessão de diárias no sábado, dia 30/10/2021, por conta de compromisso institucional a ser cumprido no Município de Matões ¿ MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000562 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 02 (duas) diárias no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) ao/à servidor(a) LIGIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, no período de 29/10/2021 à 30/10/2021, endereçada ao Secretário desta SECAP, considerando a necessidade de cobertura por parte da Assessoria de Comunicação desta Secretaria de Estado das Ações do Estado do Maranhão desenvolvidas no Município de Matões -MA. Destaca ainda, que em conformidade com o art. 4º, §4º do Decreto 22.985, de 20 de março de 2007, justifica que a presente solicitação contempla concessão de diárias no sábado, dia 30/10/2021, por conta de compromisso institucional a ser cumprido no Município de Matões ¿ MA.
|
2021NE000562 | 28/10/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do empenho nº 562, devido o cancelamento da viagem por conta da servidora Ligia do Nascimento Teixeira.
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2021NE000600 | 08/11/2021 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de 02 (duas) diárias no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) ao/à servidor(a) LIGIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, no período de 29/10/2021 à 30
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2021NL001529 | 28/10/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A SERVIDORA NÃO VIAJAR NO PERIODO
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2021NL001632 | 28/10/2021 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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