CPF/CNPJ:
00037252879372
Emissão:
10/06/2021
Plano Interno:
017833
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103006/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Solicitação de concessão de 05 diárias, no período de 14 a 18/06, para acompanhamento de obras da Secretaria de Educação, juntamente com o Sec. de Articulação com Munícipios, nos municípios de Icatu, Lago da Pedra, Paulo Ramos, Vargem Grande, Vitória do Mearim e Olinda Nova do MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000113 | 10/06/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de concessão de 05 diárias, no período de 14 a 18/06, para acompanhamento de obras da Secretaria de Educação, juntamente com o Sec. de Articulação com Munícipios, nos municípios de Icatu, Lago da Pedra, Paulo Ramos, Vargem Grande, Vitória do Mearim e Olinda Nova do MA
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2021NE000113 | 10/06/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de concessão de 05 diárias, no período de 14 a 18/06, para acompanhamento de obras da Secretaria de Educação, juntamente com o Sec. de Art
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2021NL000342 | 10/06/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030071 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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