CPF/CNPJ:
00004162373396
Emissão:
21/06/2021
Plano Interno:
017833
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112603/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Solicitação de concessão de 03 (três) diárias para acompanhamento de ação do Estado, nos municípios de Itapecuru Mirim, São Benedito do Rio Preto, Nina Rodrigues, Vargem Grande, Presidente Vargas, Santa Rita, Cantanhede, Pirapemas, Matões do Norte e Urbano Santos, no período de 22 a 24/06/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000130 | 21/06/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de concessão de 03 (três) diárias para acompanhamento de ação do Estado, nos municípios de Itapecuru Mirim, São Benedito do Rio Preto, Nina Rodrigues, Vargem Grande, Presidente Vargas, Santa Rita, Cantanhede, Pirapemas, Matões do Norte e Urbano Santos, no período de 22 a 24/06/2021.
|
2021NE000130 | 21/06/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de concessão de 03 (três) diárias para acompanhamento de ação do Estado, nos municípios de Itapecuru Mirim, São Benedito do Rio Preto, Nin
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2021NL000433 | 21/06/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032968 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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