CPF/CNPJ:
62532007000292
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
001140
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material Elétrico e Eletrônico
Processo:
129319/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 NOBREAKS (MARCA EATON E MODELO 9390). AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002219 | 23/07/2021 | 32.132,16 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 NOBREAKS (MARCA EATON E MODELO 9390). AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
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2021NE002219 | 23/07/2021 | 32.132,16 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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