CPF/CNPJ:
12539110000105
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
001132
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
81593/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/18. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO VIA FERRYBOAT, COMPREENDENDO EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002170 | 20/07/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/18. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO VIA FERRYBOAT, COMPREENDENDO EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM.
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2021NE002170 | 20/07/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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