CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
05/02/2021
Plano Interno:
001160
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
119805/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000185 | 05/02/2021 | 12.641,25 | 12.641,25 | 12.641,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE000185 | 05/02/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE000486 | 04/03/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE001115 | 10/05/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE001844 | 02/07/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE002173 | 21/07/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE002726 | 06/08/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE004011 | 30/09/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2019 EMPRESA REFORÇO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO EDIFÍCIO JOÃO GOULART.
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2021NE006331 | 22/12/2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONTABIL
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2021NE006504 | 30/12/2021 | -58,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0018600/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. JANEIRO/21. FT 42231/21.
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2021NL000472 | 05/02/2021 | 0,00 | 1.214,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0037089/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. FEVEREIRO/21. FATURA 42507.
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2021NL001481 | 04/03/2021 | 0,00 | 2.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 55611/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. MARÇO/21. FATURA 42683.
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2021NL003530 | 10/05/2021 | 0,00 | 942,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 78627/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. ABRIL/21. FATURA 42786.
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2021NL003737 | 18/05/2021 | 0,00 | 1.206,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 101531/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. MAIO/21. FATURA 42902.
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2021NL005251 | 02/07/2021 | 0,00 | 1.508,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 124737/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. JUNHO/21. FATURA 43007.
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2021NL006130 | 21/07/2021 | 0,00 | 1.399,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 144332/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. JULHO/21. FATURA 43074.
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2021NL007280 | 06/08/2021 | 0,00 | 1.178,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 170026/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019. AGOSTO/21. FATURA 43185.
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2021NL010736 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.892,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 195801/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - EDIF. JOÃO GOULART. CONTRATO 61/2019.SETEMBRO/21. FATURA 43237
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2021NL016261 | 22/12/2021 | 0,00 | 1.209,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002202 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.214,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008106 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.087,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022616 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 942,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024536 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041138 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.399,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046212 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.178,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059101 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.508,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060985 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.892,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089137 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.209,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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