| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2018-SEGOV/MA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE E SEUS COMPONENTES NA SEATI/SEGOV |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000908
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2018-SEGOV/MA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE E SEUS COMPONENTES NA SEATI/SEGOV |
240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
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2021NE001968
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATO 22/2018. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SALA-COFRE DA SEATI-SEGOV. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
115.678,48 | 115.678,48 | 115.678,48 |
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2021NE001980
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATO 22/2018. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SALA-COFRE DA SEATI-SEGOV. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. |
89.663,65 | 89.663,65 | 89.663,65 |
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2021NE002085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2018-SEGOV/MA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SALA-COFRE E SEUS COMPONENTES NA SEATI/SEGOV. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
200.000,00 | 200.000,00 | 160.000,00 |
| Totais: | 645.342,13 | 645.342,13 | 605.342,13 |
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+
