CPF/CNPJ:
00094665753334
Emissão:
11/10/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
199155/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA-MA. NO PERIODO DE 11 A 14/10/21, CONFORME PROC. Nº 201068/21, MEMO Nº 98/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004335 | 11/10/2021 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA-MA. NO PERIODO DE 11 A 14/10/21, CONFORME PROC. Nº 201068/21, MEMO Nº 98/21.
|
2021NE004335 | 11/10/2021 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ ACOMPANHAR AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA-MA. NO PERIODO DE 11 A 14/10/21, CON
|
2021NL011371 | 11/10/2021 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064263 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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