CPF/CNPJ:
00094665753334
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130192/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PRECURSORA DE AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM GRANDE, COROATÁ, CODÓ, LAGOA DO MATO E SENADOR LA ROQUE. PERÍODO: 14 A 18/07/2021. MEMO 43/2021. PROCESSO 130192/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002130 | 20/07/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PRECURSORA DE AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM GRANDE, COROATÁ, CODÓ, LAGOA DO MATO E SENADOR LA ROQUE. PERÍODO: 14 A 18/07/2021. MEMO 43/2021. PROCESSO 130192/2021
|
2021NE002130 | 20/07/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM PRECURSORA DE AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM GRANDE, COROATÁ, CODÓ, LAGOA DO MAT
|
2021NL006070 | 20/07/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040703 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
