CPF/CNPJ:
00060722791399
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
181781/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES P/ ACOMPANHAR DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE AXIXÁ, ROSÁRIO, MORROS, HUMBERTO DE CAMPOS, BARREIRINHAS E TUTÓIA, NO PERIODO DE 13 A 17/09/21, CONFORME PROC. Nº 181781/21, MEMO Nº 385/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003722 | 21/09/2021 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES P/ ACOMPANHAR DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE AXIXÁ, ROSÁRIO, MORROS, HUMBERTO DE CAMPOS, BARREIRINHAS E TUTÓIA, NO PERIODO DE 13 A 17/09/21, CONFORME PROC. Nº 181781/21, MEMO Nº 385/21.
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2021NE003722 | 21/09/2021 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES P/ ACOMPANHAR DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE AXIXÁ, ROSÁRIO, MORROS, HUMBERTO DE CAMPOS, BAR
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2021NL010042 | 21/09/2021 | 0,00 | 585,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058254 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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