CPF/CNPJ:
00060722791399
Emissão:
17/06/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110424/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS OBRAS DA POLICLÍNICA E DO HOSPITAL REGIONAL, NO PERÍODO DE 16/06 A 18/06/2021, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, CONF. PROC. 110424/2021, MEMO Nº 237/2021-ENG/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001593 | 17/06/2021 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS OBRAS DA POLICLÍNICA E DO HOSPITAL REGIONAL, NO PERÍODO DE 16/06 A 18/06/2021, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, CONF. PROC. 110424/2021, MEMO Nº 237/2021-ENG/SEGOV/MA.
|
2021NE001593 | 17/06/2021 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MAURYENNE CAROLINE LIMA GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO E VISTORIA NAS OBRAS DA POLICLÍNICA E DO HOSPITAL REGIONAL, NO PERÍODO D
|
2021NL004688 | 17/06/2021 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032572 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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