CPF/CNPJ:
00048041483100
Emissão:
04/10/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
191019/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO, TIMON E CODÓ, NO PERIODO DE 29/09 A 02/10/21, CONFORME PROC. Nº 191019/21, MEMO Nº 269/21 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004099 | 04/10/2021 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO, TIMON E CODÓ, NO PERIODO DE 29/09 A 02/10/21, CONFORME PROC. Nº 191019/21, MEMO Nº 269/21 AF/GMG.
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2021NE004099 | 04/10/2021 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNIC
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2021NL010962 | 04/10/2021 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061669 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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