CPF/CNPJ:
00048041483100
Emissão:
27/09/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
182810/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WELLIYGTON CHAVES PINHEIRO, PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA, NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2021, CONF. PROC. 182810/2021, MEMO Nº 282/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003837 | 27/09/2021 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WELLIYGTON CHAVES PINHEIRO, PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO-MA, NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2021, CONF. PROC. 182810/2021, MEMO Nº 282/2021-AF/GMG.
|
2021NE003837 | 27/09/2021 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WELLIYGTON CHAVES PINHEIRO, PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVI
|
2021NL010355 | 27/09/2021 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059474 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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