CPF/CNPJ:
00048041483100
Emissão:
17/06/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
110474/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WELLINGTON CHAVES PINHEIRO, PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA, NO DIA 16/06/2021, CONF. PROC. 110474/2021, MEMO Nº 123/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001600 | 17/06/2021 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WELLINGTON CHAVES PINHEIRO, PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA, NO DIA 16/06/2021, CONF. PROC. 110474/2021, MEMO Nº 123/2021-AF/GMG.
|
2021NE001600 | 17/06/2021 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WELLINGTON CHAVES PINHEIRO, PARA COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DIN
|
2021NL004712 | 17/06/2021 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032668 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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