CPF/CNPJ:
00041813294372
Emissão:
16/12/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
247758/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ANDRADE PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR . GOVERNADOR DO ESTADO, DR .FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA PERÍODO 14 A 17/12/2021 CONFORME PROC Nº:247758/2021 MEMO : Nº517/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006207 | 16/12/2021 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ANDRADE PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR . GOVERNADOR DO ESTADO, DR .FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA PERÍODO 14 A 17/12/2021 CONFORME PROC Nº:247758/2021 MEMO : Nº517/2021-AF/GMG.
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2021NE006207 | 16/12/2021 | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ANDRADE PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR . GOVERNADOR DO ESTADO, D
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2021NL016016 | 16/12/2021 | 0,00 | 455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086119 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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