CPF/CNPJ:
00041813294372
Emissão:
23/08/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
160382/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA O SR. FRANCISCO DAS CHAS SILVA ANDRADE P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE EDSON LOBÃO, NO PERIODO DE 19 A 22/08/21, CONFORME PROC. Nº 160382/21, MEMO Nº 219/21 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003075 | 23/08/2021 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. FRANCISCO DAS CHAS SILVA ANDRADE P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE EDSON LOBÃO, NO PERIODO DE 19 A 22/08/21, CONFORME PROC. Nº 160382/21, MEMO Nº 219/21 AF/GMG.
|
2021NE003075 | 23/08/2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SR. FRANCISCO DAS CHAS SILVA ANDRADE P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM
|
2021NL008439 | 23/08/2021 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050938 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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