CPF/CNPJ:
00040902609300
Emissão:
27/05/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
94879/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FÁBIO HENRIQUE COSTA DE JESUS, PARA CUMPRIR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO, ALCÂNTARA, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E SANTA INÊS, NO PERÍODO DE 24 A 29 DE MAIO DE 2021. PROCESSO Nº 94879/2021. MEMO N 104/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001275 | 27/05/2021 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FÁBIO HENRIQUE COSTA DE JESUS, PARA CUMPRIR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COELHO NETO, ALCÂNTARA, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E SANTA INÊS, NO PERÍODO DE 24 A 29 DE MAIO DE 2021. PROCESSO Nº 94879/2021. MEMO N 104/2021.
|
2021NE001275 | 27/05/2021 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FÁBIO HENRIQUE COSTA DE JESUS, PARA CUMPRIR A AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS
|
2021NL004034 | 27/05/2021 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027237 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
