CPF/CNPJ:
00033193320315
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
146969/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOURIVAL COSTA, PARA COMPOR SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-MA. NO PERÍODO DE 04 A 6 DE AGOSTO. PROCESSO Nº146969/2021. MEMO N 196/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002669 | 05/08/2021 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOURIVAL COSTA, PARA COMPOR SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-MA. NO PERÍODO DE 04 A 6 DE AGOSTO. PROCESSO Nº146969/2021. MEMO N 196/2021.
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2021NE002669 | 05/08/2021 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOURIVAL COSTA, PARA COMPOR SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-MA. NO PER
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2021NL007098 | 05/08/2021 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045826 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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