CPF/CNPJ:
00031972605895
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
188649/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/21, CONF. PROC. Nº 188649/2021, MEMO Nº 288/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003961 | 30/09/2021 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/21, CONF. PROC. Nº 188649/2021, MEMO Nº 288/2021-AF/GMG.
|
2021NE003961 | 30/09/2021 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO
|
2021NL010635 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060351 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,