CPF/CNPJ:
00031972605895
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
182560
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA O SR. KAYO GIOVANI VIEIRA MONTEIRO P/ CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 21/09/21, CONFORME PROC. Nº 182560/21, MEMO Nº 278/21 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003744 | 21/09/2021 | 805,00 | 805,00 | 805,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. KAYO GIOVANI VIEIRA MONTEIRO P/ CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 21/09/21, CONFORME PROC. Nº 182560/21, MEMO Nº 278/21 AF/GMG.
|
2021NE003744 | 21/09/2021 | 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. KAYO GIOVANI VIEIRA MONTEIRO P/ CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO
|
2021NL010068 | 21/09/2021 | 0,00 | 805,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058426 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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