CPF/CNPJ:
00031972605895
Emissão:
22/01/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
10289/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE. REF. DIÁRIAS P/ O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, NO PERIODO DE 22 A 24/01/2021, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM E SÃO JOÃO DO CURU MA, PROC. Nº 10289/21, CONF. MEMO Nº 011/21-AF/GMG E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA CASA CIVIL, DEC. Nº36452 12 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000092 | 22/01/2021 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE. REF. DIÁRIAS P/ O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, NO PERIODO DE 22 A 24/01/2021, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM E SÃO JOÃO DO CURU MA, PROC. Nº 10289/21, CONF. MEMO Nº 011/21-AF/GMG E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA CASA CIVIL, DEC. Nº36452 12 2020.
|
2021NE000092 | 22/01/2021 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIAS P/ O SERVIDOR KAYO GIOVANNI VIEIRA MONTEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, NO PERIODO DE 22 A
|
2021NL000210 | 22/01/2021 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000222 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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