CPF/CNPJ:
00018069606304
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182447/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO MUNICIPIO DE MATINHA E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 22 A 25/09/21, CONFORME PROC. Nº 182447/21, MEMO 1339/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003736 | 21/09/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO MUNICIPIO DE MATINHA E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 22 A 25/09/21, CONFORME PROC. Nº 182447/21, MEMO 1339/21.
|
2021NE003736 | 21/09/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR ROSENIRA DE O COELHO P/ REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO MUNICIPIO DE MATINHA E PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERI
|
2021NL010057 | 21/09/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058400 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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