CPF/CNPJ:
00009300223780
Emissão:
09/12/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
239149/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JORGE ERICO CAMPOS SILVA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALCANTARA E IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2021, CONF. PROC. 239149/2021, MEMO Nº485/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005906 | 09/12/2021 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JORGE ERICO CAMPOS SILVA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALCANTARA E IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2021, CONF. PROC. 239149/2021, MEMO Nº485/2021-AF/GMG.
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2021NE005906 | 09/12/2021 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JORGE ERICO CAMPOS SILVA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAG
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2021NL015087 | 09/12/2021 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082171 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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