CPF/CNPJ:
00002630691330
Emissão:
11/10/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
200476/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA SERVIDORA ANNA GABRIELA BRAGA NUNES - PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO CONF. PROC. 200476/2021, MEMO Nº 412/2021-ENG/SEGOV/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004324 | 11/10/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDORA ANNA GABRIELA BRAGA NUNES - PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO CONF. PROC. 200476/2021, MEMO Nº 412/2021-ENG/SEGOV/MA.
|
2021NE004324 | 11/10/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDORA ANNA GABRIELA BRAGA NUNES - PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO CONF. P
|
2021NL011358 | 11/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064241 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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