CPF/CNPJ:
00002555175300
Emissão:
05/07/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123054/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES, PARA ACOMPANHAR OBRAS EM BARREIRINHAS MORROS, TUTÓIA E HUMBERTO DE CAMPOS. NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JULHO. PROCESSO Nº123054/2021. MEMO N 272/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001889 | 05/07/2021 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES, PARA ACOMPANHAR OBRAS EM BARREIRINHAS MORROS, TUTÓIA E HUMBERTO DE CAMPOS. NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JULHO. PROCESSO Nº123054/2021. MEMO N 272/2021.
|
2021NE001889 | 05/07/2021 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES, PARA ACOMPANHAR OBRAS EM BARREIRINHAS MORROS, TUTÓIA E HUMBERTO DE CAMPOS. NO PERÍODO DE 05 A 10
|
2021NL005378 | 05/07/2021 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036987 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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