CPF/CNPJ:
00002555175300
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
70698/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIARIAS AO SR. RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES PARA ACOMPANHAMENTO DO HOSPITAL DE PORTO FRANCO NA CIDADE DE PORTO FRANCO NO PERIODO DEE 16/04 A 22/04/2021. PROC. Nº 70698/2021, MEMO Nº 134/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000927 | 23/04/2021 | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS AO SR. RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES PARA ACOMPANHAMENTO DO HOSPITAL DE PORTO FRANCO NA CIDADE DE PORTO FRANCO NO PERIODO DEE 16/04 A 22/04/2021. PROC. Nº 70698/2021, MEMO Nº 134/2021.
|
2021NE000927 | 23/04/2021 | 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS AO SR. RAMOM JORGE DOS ANJOS SOARES PARA ACOMPANHAMENTO DO HOSPITAL DE PORTO FRANCO NA CIDADE DE PORTO FRANCO NO PERIODO DEE 16/04 A 22/04/202
|
2021NL002794 | 23/04/2021 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018444 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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