CPF/CNPJ:
00001457232324
Emissão:
26/08/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
163482/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR CLEITON DOS SANTOS VIEIRA P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO SOTER E BARREIRINHAS-MA, NO PERIODO DE 25 A 29/08/21, CONFORME PROC. Nº 163482/21, MEMO Nº 229/21 AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003164 | 26/08/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR CLEITON DOS SANTOS VIEIRA P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SÃO JOÃO DO SOTER E BARREIRINHAS-MA, NO PERIODO DE 25 A 29/08/21, CONFORME PROC. Nº 163482/21, MEMO Nº 229/21 AF/GMG.
|
2021NE003164 | 26/08/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR CLEITON DOS SANTOS VIEIRA P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VI
|
2021NL008605 | 26/08/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051848 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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