CPF/CNPJ:
00001174859342
Emissão:
07/10/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197206/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR,COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE EDSON LOBÃO, VARGEM GRANDE E NINA RODRIGUES-MA, NO PERÍODO DE 08 E 09/10/2021. CONF. PROC. 197206/2021, MEMO Nº 307/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004249 | 07/10/2021 | 866,00 | 866,00 | 866,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR,COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE EDSON LOBÃO, VARGEM GRANDE E NINA RODRIGUES-MA, NO PERÍODO DE 08 E 09/10/2021. CONF. PROC. 197206/2021, MEMO Nº 307/2021.
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2021NE004249 | 07/10/2021 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR,COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE EDSON LOBÃO, VARGEM GRANDE E NINA RODRIGUES-MA, NO PERÍODO D
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2021NL011209 | 07/10/2021 | 0,00 | 866,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063431 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 866,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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