CPF/CNPJ:
00001174859342
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
153237/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. DIÁRIA PARA O SR. PEDRO PAULO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL__DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO, SANTA LUZIA E TRIZIDELA DO VALE, NO DIA 13/08/21, CONFORME PROC. Nº 153237/21, MEMO Nº 210/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002923 | 16/08/2021 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. PEDRO PAULO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL__DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO, SANTA LUZIA E TRIZIDELA DO VALE, NO DIA 13/08/21, CONFORME PROC. Nº 153237/21, MEMO Nº 210/21.
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2021NE002923 | 16/08/2021 | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. DIÁRIA PARA O SR. PEDRO PAULO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL__DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS M
|
2021NL007956 | 16/08/2021 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049159 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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