CPF/CNPJ:
00000609442341
Emissão:
28/07/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
140824/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MÁRCIO ANDRÉ MORAES DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO, EM VIAGEM À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 03/08/2021, CONF. PROC. 140824/2021, MEMO Nº 187/2021-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002505 | 28/07/2021 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MÁRCIO ANDRÉ MORAES DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO, EM VIAGEM À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 03/08/2021, CONF. PROC. 140824/2021, MEMO Nº 187/2021-AF/GMG.
|
2021NE002505 | 28/07/2021 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR MÁRCIO ANDRÉ MORAES DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO, EM V
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2021NL006662 | 28/07/2021 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043521 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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