CPF/CNPJ:
00000476878357
Emissão:
26/08/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
164490/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR LUIZ PAULO MOURA LIMA P/ REALIZAR VISTORIA NO PARQUE DE PEDREIRAS NO MUNICIPIOS DE PEDREIRAS-MA, NO PERIODO DE 24 A 26/08/21, CONFORME PROC. Nº 164490/21, MEMO Nº 69/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003185 | 26/08/2021 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR LUIZ PAULO MOURA LIMA P/ REALIZAR VISTORIA NO PARQUE DE PEDREIRAS NO MUNICIPIOS DE PEDREIRAS-MA, NO PERIODO DE 24 A 26/08/21, CONFORME PROC. Nº 164490/21, MEMO Nº 69/21.
|
2021NE003185 | 26/08/2021 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR LUIZ PAULO MOURA LIMA P/ REALIZAR VISTORIA NO PARQUE DE PEDREIRAS NO MUNICIPIOS DE PEDREIRAS-MA, NO PERIODO DE 24 A 26/08/21
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2021NL008619 | 27/08/2021 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051867 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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