CPF/CNPJ:
00028224752372
Emissão:
02/12/2021
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
238167/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Nina Rodrigues, Vargem Grande, Cidelândia e Imperatriz - Ma nos dias 03 À 05/12/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001178 | 02/12/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional do governador em Nina Rodrigues, Vargem Grande, Cidelândia e Imperatriz - Ma nos dias 03 À 05/12/2021
|
2021NE001178 | 02/12/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238167/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 017/2021 - TIMBIRA para cobertura jornalística da agenda institucional
|
2021NL007265 | 03/12/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080835 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
