CPF/CNPJ:
00028224752372
Emissão:
25/11/2021
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
232820/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Monção, Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jesus das Selvas, Trizidela do Vale e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 25 à 27/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001156 | 25/11/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e vistorias de obras nos Municípios de Monção, Tufilândia, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jesus das Selvas, Trizidela do Vale e São Luiz Gonzaga - MA nos dias 25 à 27/11/2021.
|
2021NE001156 | 25/11/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 232820/2021, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 014/2021 - TIMBIRA, para cobertura jornalística da agenda de entregas e
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2021NL007139 | 25/11/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077839 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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