CPF/CNPJ:
00006721349345
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
176897/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000819 | 15/09/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistorias de obras em Matinha - MA nos dias 17 À 18/09/2021.
|
2021NE000819 | 15/09/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 176897/2021, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 156/2021 para acompanhar o governador em agendas de entregas e vistoria
|
2021NL005822 | 15/09/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056071 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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