CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
03/09/2021
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
171122/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 171122/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 139/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador em São Paulo - SP no período de 10/09/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000783 | 03/09/2021 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 171122/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 139/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governador em São Paulo - SP no período de 10/09/2021.
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2021NE000783 | 03/09/2021 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 171122/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 139/2021 - GABINETE para acompanhar a agenda institucional do Governado
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2021NL005692 | 03/09/2021 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054144 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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