CPF/CNPJ:
00010411640330
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
34656/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.227/2021__- QUANTIDADE: 02 (DUAS)__- PERIODO: 30/03 A 05/04/2021__- DESTINO: BRASILIA/DF__- VALOR UNITARIO: R$. 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000109 | 30/03/2021 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.227/2021__- QUANTIDADE: 02 (DUAS)__- PERIODO: 30/03 A 05/04/2021__- DESTINO: BRASILIA/DF__- VALOR UNITARIO: R$. 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
|
2021NE000109 | 30/03/2021 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.227/2021
|
2021NL000334 | 31/03/2021 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012846 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
