CPF/CNPJ:
00005908404365
Emissão:
12/04/2021
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
9189/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.247/2021__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO E MEIA)__- PERIODO: 12 A 17/04/2021__- DESTINO: BALSAS/HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000124 | 12/04/2021 | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.247/2021__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO E MEIA)__- PERIODO: 12 A 17/04/2021__- DESTINO: BALSAS/HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ/MA
|
2021NE000124 | 12/04/2021 | 1.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.247/2021__- QUANTIDADE: 05 E 1/2 (CINCO E MEIA)__- PERIODO: 12 A 17/04/2021__- DESTINO: BALSAS/HUMBERT
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2021NL000390 | 12/04/2021 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015222 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.312,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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