| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento de cartão combustível. Contrato 02/20219 1° termo aditivo. Referente ao meses de Janeiro e Fevereiro. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão combustível da Rebras referente a janeiro e fevereiro. Contrato 02/2019 - 1° termo aditivo. |
4.543,36 | 4.543,36 | 4.543,36 |
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2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão combustível da Rebras. Contrato 02/20219 - 1° termo aditivo. Mês referente: março/2021. |
3.426,39 | 3.426,39 | 3.426,39 |
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2021NE000076
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento de cartão combustível da Rebras referente ao mês de abril/2021 - Contrato 002/2019 - 1° termo aditivo. |
4.108,69 | 4.108,69 | 4.108,69 |
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2021NE000088
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão combustível referente ao mês 05/2021. Contrato 02/2019 - 1° termo aditivo. |
3.565,82 | 3.565,82 | 3.565,82 |
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2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão combustível referente ao mês de junho/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000108
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de cartão combustível do mês de junho/2021. Contrato 0002/2019 - 1° termo aditivo. |
4.326,42 | 4.326,42 | 4.326,42 |
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2021NE000132
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cartão magnético de combustível para abastecimento de e manutenção de veículos da Rebras. Contrato 002/2019 - 2° Termo aditivo. |
41.235,48 | 41.235,48 | 41.235,48 |
| Totais: | 61.206,16 | 61.206,16 | 61.206,16 |
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