CPF/CNPJ:
00065807448391
Emissão:
25/08/2021
Plano Interno:
017895
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
114/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 30/08 a 02/09/2021 - para participar de reuniões na SEDUC e SECID sobre Convênios e Contratos de repasse. Conforme decreto n° 36.820 de junho de 2021, autorização anexa ao processo 163355/2021 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000146 | 25/08/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 30/08 a 02/09/2021 - para participar de reuniões na SEDUC e SECID sobre Convênios e Contratos de repasse. Conforme decreto n° 36.820 de junho de 2021, autorização anexa ao processo 163355/2021 Subsecretaria da Casa Civil.
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2021NE000146 | 25/08/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 3 (três) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 30/08 a 02/09/2021 - para participar de reuniões na SEDUC e SECID sobre Conv
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2021NL000378 | 25/08/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051782 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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