CPF/CNPJ:
00028198955810
Emissão:
11/08/2021
Plano Interno:
017895
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
097/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 2 (duas) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 16/08 a 18/08/2021 - para participar de reunião com os Secretários da SECAP e SECOM - Conforme decreto n° 36.820 de junho de 2021, autorização anexa ao processo 144021/2021-Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000135 | 11/08/2021 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 2 (duas) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 16/08 a 18/08/2021 - para participar de reunião com os Secretários da SECAP e SECOM - Conforme decreto n° 36.820 de junho de 2021, autorização anexa ao processo 144021/2021-Subsecretaria da Casa Civil.
|
2021NE000135 | 11/08/2021 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 2 (duas) diárias sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 16/08 a 18/08/2021 - para participar de reunião com os Secretário
|
2021NL000332 | 11/08/2021 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047802 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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