CPF/CNPJ:
14084225000188
Emissão:
18/10/2021
Plano Interno:
017751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
187022/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONTRATO Nº 27/2021 E PROC . 187022/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000422 | 18/10/2021 | 30.046,26 | 30.046,26 | 30.046,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONTRATO Nº 27/2021 E PROC . 187022/2021.
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2021NE000422 | 18/10/2021 | 30.046,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE MARCENARIA, CONF. CONTRATO Nº 27/2021 E PROC . 187022/2021.
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2021NL005981 | 18/10/2021 | 0,00 | 30.046,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075332 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.046,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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