CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
015538
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
001744/2021/PGE
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCOMENDAS,POSTAGENS E VENDA DE PRODUOS PARA ESTA PGE, CONFORME CONTRATO N 9912497113
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000015 | 02/02/2021 | 22.275,74 | 22.275,74 | 22.275,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCOMENDAS,POSTAGENS E VENDA DE PRODUOS PARA ESTA PGE, CONFORME CONTRATO N 9912497113
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2021NE000015 | 02/02/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO , PARA ATENDER DESPESAS DE ENCOMENDAS, POSTAGENS, ETC... 2021
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2021NE000026 | 24/02/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2021NE000056 | 28/02/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho p atender despesas administrativas de encomendas, sedex, etc/2021
|
2021NE000090 | 13/05/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2021NE000329 | 31/12/2021 | -9.724,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCOMENDAS, POSTAGENS, , ETC,.....; CONTRATO Nº 991297113, CONF. FATURA Nº 00057840, MÊS DE JANEIRO/2021,
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2021NL000464 | 08/02/2021 | 0,00 | 5.821,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da Fatura n: 0000058280 relativo aos serviços prestados no mes de FEV/2021 conforme Processo n: 37808/2021
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2021NL001032 | 08/04/2021 | 0,00 | 3.123,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de encomendas, postagens, sedex, etc...., Fatura nº 58695, mês de março/2021, proc. nº 58203/2021/P
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2021NL001194 | 09/04/2021 | 0,00 | 2.880,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICO A DESPESA REFERENTE A FATURA Nº 59167 DOS CORREIOS, COMPETENCIA ABR/21 CONTRATO N° 9912497113.
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2021NL001470 | 12/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da multa e encargos por pagamento em atraso relativa a Fatura n: 00054260 referente ao Processo n:10398/2020._
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2021NL001703 | 25/05/2021 | 0,00 | 215,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da fatura 0000059641 relativo ao mes de Maio/21 conforme Processo n: 0095240/2021
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2021NL001804 | 08/06/2021 | 0,00 | 2.560,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO A DESPESA REFERENTE AO PROC ADM N° 122788/2021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA EBCT - CORREIOS, CONFORME FATURA N° 60056 - COMPETENCIA JUN/2021
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2021NL002780 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.675,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFENRTE AO PROC ADM N° 122788/2021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA EBCT - CORREIOS, CONFORME FATURA N° 60056 - COMPETENCIA JUN/2021
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2021NL002792 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.675,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PROC ADM N° 140591/2021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA EBCT - CORREIOS, CONFORME FATURA N° 60539 - COMPETENCIA JUL/2021
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2021NL002783 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PROC ADM N° 140591/2021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA EBCT - CORREIOS, CONFORME FATURA N° 60539 - COMPETENCIA JUL/2021
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2021NL002789 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor divergente
|
2021NL002787 | 06/08/2021 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor divergente
|
2021NL002786 | 06/08/2021 | 0,00 | -2.675,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003647 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.821,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014509 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.123,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015853 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.880,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023192 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026249 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 215,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030042 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.560,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046744 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.675,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046746 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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