CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
015536
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
67174/2020/PGE
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PRAZO DE VIGÊNCIA ( 06MESES ) CONTRATO Nº 004/2020- PREGÃO 029/2019/SARP/MA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0159/2019-SEGEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000050 | 22/02/2021 | 40.962,32 | 40.962,32 | 40.962,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PRAZO DE VIGÊNCIA ( 06MESES ) CONTRATO Nº 004/2020- PREGÃO 029/2019/SARP/MA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0159/2019-SEGEP
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2021NE000050 | 22/02/2021 | 41.598,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000325 | 31/12/2021 | -635,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO D A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO N° 277012021, EM FAVOR DA NOSSA FROTA LOCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 256, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONT
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2021NL000913 | 01/03/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de Locação de Veículos para esta PGE, NF nº 321, mês de março/2021, proc. nº 057302/2021/PGE
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2021NL001197 | 09/04/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de Locação de Veículos para esta PGE, NF nº 275, mês de fevereiro/2021, proc. nº 056352/2021/PGE
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2021NL001196 | 09/04/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 358, DAEMPRESA NOSSA FROTA LOCADORA COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/21- PROC N° 80553/2021-PGEMA
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2021NL001484 | 13/05/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de gerenciamento de combustíveis/lubrificantes, período de 01/05 a 31/05/2021, NF-se nº 386, mês de maio/2021, pro
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2021NL001865 | 09/06/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, período de 01/05 a 31/05/2021, NF-se nº 386, mês de maio/2021, proc. nº 0101191/2021/PGE/
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2021NL001869 | 09/06/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: historico da liquidação errado
|
2021NL001868 | 09/06/2021 | 0,00 | -5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 437 ( competencia 01.06 a 30.06.21) referente a locação de veículo sem condutor e sem combustível con
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2021NL002375 | 08/07/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFENRTE AO PROC ADM N° 147203/2021-PGEMA, EM FAVOR DA EMPRESA NOSSA FROTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 494 - COMPETENCIA JUL/2021
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2021NL002778 | 06/08/2021 | 0,00 | 5.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pgto da NF n: 562 (competencia 01/08 a 19/08/2021) referente a locação de veículos sem condutor conforme Processo n:
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2021NL003438 | 15/09/2021 | 0,00 | 3.470,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011942 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015865 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024503 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030236 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037849 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046323 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056318 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.470,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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