CPF/CNPJ:
23361040000164
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
002511
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0149540/2020/PG
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC65045247
Estado:
PJ
EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONFORME PREGÃO 002/2020/PGE, CONTRATO Nº 011/2020/PGE, VIGENCIA DE 12MESES, PROC. Nº 0149540/2020/PGE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000027 | 24/02/2021 | 185.179,92 | 169.748,26 | 169.748,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, E SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONFORME PREGÃO 002/2020/PGE, CONTRATO Nº 011/2020/PGE, VIGENCIA DE 12MESES, PROC. Nº 0149540/2020/PGE
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2021NE000027 | 24/02/2021 | 185.179,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E COPEIRAGEM NESTA PGE, NF-SE Nº 0002, MÊS DE JANEIRO/2021,PROC. 016057/2021/
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2021NL000540 | 24/02/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de Limpeza, Higiene, conservação e copeiragem nas dependências desta PGE, NF-se n 004, mês de fevereir
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2021NL001200 | 09/04/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas na prestação de serviços de Limpeza, Higiene, conservação e copeiragem nas dependências desta PGE, NF-se n 005, mês de março/20
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2021NL001201 | 09/04/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente a prestação de serviços de higiene, limpeza e copeiragem realizados nesta PGE no mes de ABR/21 conforme Processo n: 77974/2
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2021NL001722 | 27/05/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de Limpeza ,conservação, higienização e copeiragem nas dependências desta PGE período de 01/05 a 31/05/2021, NF-se
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2021NL001867 | 09/06/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 013 (competencia 01.06 a 30.06.2021) referente a prestação de serviços de higiene, limpeza e copeirag
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2021NL002387 | 13/07/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e serviços de copeiragem, conforme NF-se nº16, mês de julho/2021, proc. n
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2021NL002820 | 11/08/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento da NF n: 022 (competencia 01/08 a 31/08/2021) relativo a prestação de serviços de higiene, limpeza e copeirage
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2021NL003462 | 16/09/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,HIHIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM NESTA PGE, NF-SE Nº 000025, MÊS DE SETEMBRO/2021, PROC. Nº 1957
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2021NL004229 | 13/10/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CASTELUCCI EMPREENDIMENTO E SERV, CONFORME NOTA FISCAL N° 028, COMPETENCIA OUTUBRO
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2021NL004644 | 08/11/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS NO MÊS DE NOV/21, CONFORME NF N° 037
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2021NL005708 | 15/12/2021 | 0,00 | 15.431,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000313 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004665 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000779 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000781 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015982 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015985 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026876 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001126 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030235 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001230 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001548 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038884 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001742 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047999 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056645 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002049 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065020 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002414 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071355 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002675 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085189 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.123,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003090 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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